| Número do Processo: | 0000065/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000019/2024 | Data do Empenho: | 03/01/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000047/2024 | Data da Liquidação: | 19/02/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000065/2024 | Data do Pagamento: | 22/02/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | LUIZ MARCELO SCARAMUSSA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.741.50*-** | ||
| Histórico: | Pagamento de diária solicitada para viagem à cidade de Vitoria-ES, dia 20/02/2024, para tratar de assuntos de interesse do município, a ser comprovada posteriormente atraves de declaração fornecida pelo órgão responsavel pela reunião. | ||
| Valor: | 120,00 | ||