| Número do Processo: | 0000275/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000023/2024 | Data do Empenho: | 03/01/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000224/2024 | Data da Liquidação: | 12/06/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000275/2024 | Data do Pagamento: | 25/06/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.757.66*-** | ||
| Histórico: | Pagamento de diárias solicitadas para viagens à cidade de Vitoria-ES, dias 13 e 14/06/2024, para conduzir e buscar as servidoras Sra. Graziana Salvador e Sra. Vanessa Girelli, para participação de Curso de treinamento para Gerenciamento de Suprimento de Fundos: Proposta de Legislação, despesas e limites legais, controles e contabilização - FEST. | ||
| Valor: | 240,00 | ||