Número do Processo: |
0000056/2024 |
Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA |
Unidade Orçamentária: |
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000051/2024 |
Data do Empenho: |
09/02/2024 |
Número da Liquidação: |
0000041/2024 |
Data da Liquidação: |
09/02/2024 |
Número do Pagamento: |
0000056/2024 |
Data do Pagamento: |
15/02/2024 |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Favorecido: |
ISMAEL DA SILVA |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.399.45*-** |
Histórico: |
Pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel ao servidor Sr.Ismael da Silva, quando em viagem à Vitória/ES, nos dias 29 e 30/01/2024, conf.relatório anexo. |
Valor: |
222,26 |