| Número do Processo: | 0000466/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000023/2024 | Data do Empenho: | 03/01/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000389/2024 | Data da Liquidação: | 10/10/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000466/2024 | Data do Pagamento: | 16/10/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.757.66*-** | ||
| Histórico: | Pagamento de diária solicitada para viagem à cidade de Anchieta-ES, dia 11/10/2024, para conduzir os Servidores Sra.Priscila S. Vargas e Sr.Caio Cezar T. Rossetto , para participarem de curso de Licitações e contratos - Oficina pratica de ETP, oferecido pelo TCEES. | ||
| Valor: | 120,00 | ||