| Número do Processo: | 0000373/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000219/2024 | Data do Empenho: | 19/08/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000308/2024 | Data da Liquidação: | 19/08/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000373/2024 | Data do Pagamento: | 21/08/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Favorecido: | GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.789.06*-** | ||
| Histórico: | Pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel à Servidora Sra. Graziana Salvador de Souza, quando em viagem à Vitória/ES, nos dias 29 e 30/07/2024, conf.relatório anexo. | ||
| Valor: | 291,29 | ||