| Número do Processo: | 0000017/2025 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000011/2025 | Data do Empenho: | 02/01/2025 |
| Número da Liquidação: | 0000008/2025 | Data da Liquidação: | 21/01/2025 |
| Número do Pagamento: | 0000017/2025 | Data do Pagamento: | 22/01/2025 |
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Favorecido: | SANDRA S DE LIMA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 34.573.198/0001-14 | ||
| Histórico: | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, SENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS.P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF NOS DIAS 13 A 15/01/2025. | ||
| Valor: | 7.432,30 | ||